中共北京市委干部理论教育讲师团2021年度部门决算

中共北京市委干部理论教育讲师团2021年度部门决算

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

中共北京市委干部理论教育讲师团决算公开报表.xls

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

中共北京市委干部理论教育讲师团始建于20世纪50年代。根据中共中央1982年38号文件精神,经市委批准于1985年5月恢复建制,是组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构,是不定级的公益一类事业单位。编办批复内设5个职能处室:办公室、研究室、理论宣讲处、百姓宣讲处、网络宣传处。根据近年来中央和市委的文件精神,北京市委讲师团的基本职能任务:组织实施重大理论宣讲活动;为各级党委中心组学习提供服务;开展经常性的形势政策教育;推进党员干部在职理论学习;开展百姓宣讲;开展网络等新媒体理论宣传。

(二)人员构成情况

中共北京市委干部理论教育讲师团部门事业编制41人,实有31人;聘用人员1人。离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3955.57万元,比上年减少19.79万元,下降0.49%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计3234.06万元,比上年减少31.5万元,下降0.96%,其中:财政拨款收入3125万元,占收入合计的96.62%;其他收入109.06万元,占收入合计的3.38%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计3018.36万元,比上年减少100.15万元,下降3.21%,其中:基本支出1039.57万元,占支出合计的34.44%;项目支出1978.79万元,占支出合计的65.56%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3125.6万元,比上年减少98.25万元,下降3.04%。主要原因:本着厉行节约的原则,精简压缩基本支出和项目规模。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2905.63万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.03万元,占本年财政拨款支出0.02%;文化旅游体育与传媒支出2720.19万元,占本年财政拨款支出93.61%;社会保障和就业支出119.28万元,占本年财政拨款支出4.1%;卫生健康支出66.14万元,占本年财政拨款支出2.27%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2021年度决算0.03万元,比2021年年初预算减少1.149万元,下降97.45%。其中:

“进修及培训”2021年度决算0.03万元,比2021年年初预算减少1.149万元,下降97.45%。主要原因:一是受疫情影响,2021年培训任务少;二是按照厉行节约有关要求,压缩一般性支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算2720.19万元,比2021年年初预算减少187.03万元,下降6.43%。其中:

“文化和旅游”2021年度决算2720.19万元,比2021年年初预算减少187.03万元,下降6.43%。主要原因:按照厉行节约有关要求,压缩一般性支出。

3.“社会保障和就业支出”2021年度决算119.28元,比2021年年初预算减少25.03万元,下降17.34%。其中:

“行政事业单位养老支出”2021年度决算119.28元,比2021年年初预算减少25.03万元,下降17.34%。主要原因:2021年人员减少,相应支出减少。

4.“卫生健康支出”2021年度决算66.14万元,比2021年年初预算减少8.86万元,下降11.81%。其中:

“行政事业单位医疗”2021年度决算66.14万元,比2021年年初预算减少8.86万元,下降11.81%。主要原因:2021年人员减少,相应支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1039.57万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

七、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

中共北京市委干部理论教育讲师团因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位均为本单位支出,无下属单位。

2021年“三公”经费财政拨款决算数1.76万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.28万元减少1.52万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度财政拨款决算无此项支出。

2.公务接待费。本年度财政拨款决算无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.76万元,比2021年年初预算数2.7万元减少0.94万元。其中,公务用车购置费2020年决算数和年初预算数均为0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.76万元,比2021年年初预算数2.7万元减少0.94万元,主要原因:厉行勤俭节约,减少公务车辆运行维护费支出。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.4万元,公务用车维修0.27万元,公务用车保险0.26万元,公务用车其他支出0.83万元。2021年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.88万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1021.51万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1021.51万元。授予中小企业合同金额101.95万元,占政府采购支出总额的9.98%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台,37.1万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务支出统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

中共北京市委干部理论教育讲师团绩效评价情况.rar

责任编辑:张哲校对:总编室最后修改:
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