关于北京市2018年预算执行情况和2019年预算的报告

关于北京市2018年预算执行情况和2019年预算的报告

摘要:受市人民政府委托,现将北京市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告提请市第十五届人大第二次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。

关于北京市2018年预算执行情况和2019年预算的报告

——2019年1月14日在北京市第十五届人民代表大会第二次会议上

北京市财政局局长 吴素芳

各位代表:

受市人民政府委托,现将北京市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告提请市第十五届人大第二次会议审议,并请市政协各位委员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是全面实施新一版北京城市总体规划的第一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在中共北京市委直接领导下,在市人大及其常委会监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,全面深化改革开放,着力加强“四个中心”功能建设,提高“四个服务”水平,抓好“三件大事”,打好三大攻坚战,充分发挥财政职能作用,积极培育财源,优化支出结构,强化绩效管理,稳步推进各项财税改革和财政管理工作,为首都经济社会持续健康发展提供有力保障。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算收支情况。

全市一般公共预算收入5785.9亿元,增长6.5%,完成预算的100.0%;加中央返还及补助等收入2186.7亿元,收入合计7972.6亿元。一般公共预算支出7175.9亿元,增长9.7%,完成调整预算的100.0%;加上解中央等支出796.7亿元,支出合计7972.6亿元。全市一般公共预算收支平衡。

2.市级一般公共预算收支情况。

市级一般公共预算收入3364.1亿元,增长7.2%,完成预算的100.0%;加中央返还及补助692.0亿元、区上解501.2亿元、地方政府债券收入328.9亿元、调入资金28.8亿元、国有资本经营预算划入12.9亿元、调入预算稳定调节基金343.4亿元,收入合计5271.3亿元。

市级一般公共预算超收财力16.5亿元,主要包括:市级一般公共预算收入增加0.3亿元、中央财政返还及补助等增加2.7亿元、政府性基金结余划转一般公共预算增加10.4亿元、区上解等增加3.1亿元;超收财力全部转入预算稳定调节基金,截至2018年末预算稳定调节基金余额为117.5亿元。

市级一般公共预算支出3265.5亿元,增长4.6%,完成调整预算的100.0%;加上解中央支出111.5亿元、对区税收返还和一般性转移支付1472.9亿元、地方政府债券还本151.5亿元、地方政府债券转贷支出253.4亿元、补充预算稳定调节基金16.5亿元,支出合计5271.3亿元。市级一般公共预算收支平衡。

市级预备费支出50.0亿元,完成预算的100.0%,主要是用于对口帮扶、筹备2019年北京世园会等方面。

市对区税收返还和转移支付执行1791.3亿元,完成调整预算的102.5%;其中,税收返还和一般性转移支付1472.9亿元,专项转移支付318.4亿元。税收返还和一般性转移支付主要用于推动各区提高公共服务水平,开展疏解整治促提升专项行动,加大生态环境保护,构建高精尖经济结构等。

需要说明的是,经国务院批准,2018年我市发行地方政府债券644.9亿元(其中:新增债券566.0亿元,再融资债券78.9亿元)。经法定程序报市人大常委会批准,新增债券已按要求分类列入一般公共预算和政府性基金预算,重点保障了交通基础设施建设、环境改善、城市副中心建设等全市性重点工作。

3.市级主要收入科目执行情况。

增值税998.6亿元,完成预算的102.9%,主要是受理财产品新纳入增值税征收范围影响,部分金融机构增值税增长较好带动。企业所得税710.2亿元,完成预算的92.6%,主要是落实减税降费政策,收入低于预期。个人所得税728.5亿元,与预算基本持平。

4.市级主要支出科目执行情况。

教育支出381.2亿元,完成调整预算的100.2%。主要用于推动普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、进修及培训等教育事业发展。支持基础教育综合改革、学前教育学位扩充,促进教育事业均衡发展。支持在京34所大学和162个学科开展“双一流”建设。鼓励市属高校与中央高校在人才培养、科学研究等方面共建共享。推动高校、社会力量参与中小学体育美育发展,为162所中小学提供授课45万节,惠及15万名学生。打造科技创新和人才培养基地,建设22个高校高精尖创新中心。支持学校抗震加固,改善办学条件。引导优质教育资源向中心城区以外地区布局。落实学生资助政策,保障困难学生上得起学。

科学技术支出311.8亿元,完成调整预算的100.0%。主要用于构建高精尖经济结构,提升北京科技创新能力。支持北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心、北京结构生物前沿研究中心等新型研发机构建设。推动医药健康、智能制造、新一代信息通信等领域技术创新研究。支持北京经济技术开发区创新发展。推动中关村国家自主创新示范园区“一区十六园”差异化转型升级,培育高精尖经济增长点,支持园区内企业上市、并购、融资。利用创新券鼓励小微企业加大科研投入。

文化体育与传媒支出117.7亿元,完成调整预算的100.0%。主要用于落实全国文化中心建设规划,推动“一核一城三带两区”建设。推动中轴线申遗综合整治和重点文物保护利用,支持太庙、天坛等重点文物单位内住户腾退。支持核心价值观培育和精神文明创建,开展“北京榜样”等活动。推动公共文化服务体系建设,保障公共文化设施运转,支持实体书店建设。丰富群众文化生活,实施文化惠民工程,开展低票价惠民演出,发放惠民文化消费券。支持举办国际设计周等重大品牌活动。实施“投贷奖”联动,搭建文化金融服务平台。加快冬奥会和冬残奥会场馆建设,保障冰雪竞技队伍训练,举办冰雪赛事活动,支持冰雪后备人才培养。安排惠动平台全民健身消费补贴和新建体育场馆补助,促进全民健身等体育事业发展。

社会保障和就业支出183.7亿元,完成调整预算的100.0%。主要用于完善多层次的社会保障体系建设,提高基本公共服务供给能力。推进养老服务体系建设,扶持社会办养老服务机构发展,支持居家养老服务分类改革试点。落实供热、液化石油气及公交补贴资金。实施老年人残疾人等群体公交票价优惠政策,使公众享受低价公共交通服务。加大残疾人事业保障力度,落实残疾人就业、教育、康复等投入。落实军队移交地方政府的离退休人员生活及医疗待遇,加强服务管理。保障大学生村官各项待遇。

医疗卫生与计划生育支出179.5亿元,完成调整预算的107.0%。主要用于支持深化医药卫生体制改革,提升卫生健康服务能力,促进“健康北京”规划实施。加大对公立医疗机构运行发展投入力度,支持市属医院修缮改造和医用设备购置,强化市属医院绩效考核引导作用,促进市属医院改善医疗服务水平。加大对居民的服务保障投入力度,落实城乡居民医疗保险补助政策。支持各区推进分级诊疗工作、完善全科医生制度等,提升对居民的基本公共卫生服务水平。支持完善院前急救、采供血、疾病预防控制等公共卫生服务体系。落实国家免疫规划和流感疫苗免费接种政策,开展艾滋病、结核病等重大传染疾病防控。加大对老年、妇女、儿童等重点人群的健康服务保障力度。继续落实中医药振兴发展意见,支持开展“名中医身边工程”等工作。

节能环保支出211.0亿元,完成调整预算的100.3%。主要用于生态文明建设,开展污染防治和环境治理,打好蓝天保卫战、碧水攻坚战和净土持久战。落实清洁能源发电企业和“煤改清洁能源”低谷电价补贴政策,完成450个村“煤改清洁能源”。支持中央单位、驻京部队“清煤降氮”。淘汰国Ⅲ标准柴油货车4.7万辆,推广使用新能源汽车。加强工业污染防治,实施大气环保技术改造。开展街乡镇粗颗粒物监测网络建设,实施水环境质量监测等。支持老旧小区抗震节能改造、电梯增设等综合整治工作。

城乡社区支出245.7亿元,完成调整预算的100.0%。主要用于交通疏堵工程,开展环境整治,提升城市宜居水平。加快推进轨道交通建设。治理交通设施安全隐患,实施建国路等疏堵改造工程,开展停车管理改革试点,完善步道慢行系统建设。开展城市副中心、长安街延长线、世园会周边、北京南站等重点区域环境综合整治,提升“中非论坛北京峰会”环境,美化绿化环境约450万平方米。支持完成1141条背街小巷环境整治提升任务。实现80公里道路电力架空线和165公里道路路灯架空线入地。落实生活垃圾处理市级补助资金,生活垃圾资源化率达到58%。

农林水支出209.1亿元,完成调整预算的100.7%。主要用于推进农业综合开发治理,培育农业产业新业态。振兴乡村经济,落实基本菜田和农机购置补贴、薄弱村扶持、新农村建设奖励政策等。支持百万亩造林、浅山绿化、增彩延绿、苗圃土地流转、世园会筹备以及市属国有林场发展。推动水资源节约管理与保护,保障水利工程安全运行。积极推进永定河综合治理与生态修复。保障南水北调调水、工程建设、还本付息等支出。发展农业普惠金融,服务“三农”和小微企业发展,对符合条件的个人或小微企业给予贷款贴息或担保。

交通运输支出346.9亿元,完成调整预算的100.4%。主要用于支持高速公路、城市道路及普通公路建设。保障城市副中心、北京大兴国际机场、冬奥会和冬残奥会、世园会场馆等重点区域交通建设任务。实施国道104、通怀路等新改建工程,促进京津冀交通互联互通。推动公交线网优化调整,促进地上地下交通协调发展。支持市郊铁路开通运营,扩大交通运输服务供给。

公共安全支出246.4亿元,完成调整预算的103.0%。主要用于公共安全信息化升级改造,提高执法办案水平。加强道路交通秩序管理信息化水平建设。筹建北京互联网法院,建设区级法院诉调对接场所,健全社会矛盾纠纷化解制度。创新社会治理工作机制,维护首都安全稳定。

援助其他地区支出59.5亿元,完成调整预算的120.3%。超预算主要是在年度执行中加大了对受援地区的扶贫支持力度。对口支援新疆和田、西藏拉萨、青海玉树、湖北巴东地区,落实对口帮扶内蒙古、河北和京豫、京鄂南水北调的协作项目,聚焦精准扶贫、精准脱贫,助力受援地区产业发展,打赢脱贫攻坚战。

商业服务业等支出27.4亿元,完成调整预算的100.2%。主要用于落实节能减排商品促消费补贴政策,已销售节能减排商品216万台,预计将节电约1.93亿度,减排二氧化碳15.8万余吨,节水12万余吨。支持“一带一路”对外投资合作等对外服务贸易发展,以及提升生活性服务业品质等商业流通发展。

责任编辑:张弛校对:董洁最后修改:
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