关于北京市2018年预算执行情况和2019年预算的报告（6）

2.政府性基金预算总体安排情况。

全市政府性基金预算收入预期2085.0亿元，增长3.8%；加地方上年专项政策性结转使用、新增政府专项债券资金等收入489.2亿元，收入合计2574.2亿元。政府性基金预算支出2252.5亿元，下降11％；加地方专项政策性结转下年使用等支出321.7亿元，支出合计2574.2亿元。

市级政府性基金预算收入预期907.2亿元，增长0.2%；加地方上年专项政策性结转使用56.4亿元、区上解收入255.8亿元、新增政府专项债券资金162.0亿元，收入合计1381.4亿元。政府性基金预算支出928.4亿元，下降33.3%（主要是可用于安排支出的上年结转收入减少）；加调出资金74.0亿元、地方专项政策性结转下年使用8.2亿元、债务还本支出208.8亿元、专项债务转贷支出162.0亿元，支出合计1381.4亿元。

按照“以收定支、专款专用”的原则，市级政府性基金支出主要用于实施土地开发、城市建设、棚户区改造等项目，保障彩票销售机构正常运转，支持全民健身和冰雪运动开展等。

市级基本建设投资安排615.3亿元，增长5.0%（其中市级一般公共预算安排330.0亿元，政府性基金预算安排285.3亿元），主要用于保障京津冀协同发展、全国科技创新中心建设、生态保护、民生改善等全市性重点投资项目。

3.国有资本经营预算总体安排情况。

全市国有资本经营预算收入预期64.3亿元，增长2.9%（剔除一次性资产处置收益等因素影响）；加上年结转收入3.9亿元，收入合计68.2亿元。国有资本经营预算支出49.6亿元，增长1.9%；向一般公共预算调出资金18.6亿元。

市级国有资本经营预算收入预期55.0亿元，增长3.9%；加上年结转收入2.7亿元，收入合计57.7亿元。国有资本经营预算支出41.6亿元，增长7.3%；向一般公共预算调出资金16.1亿元。

国有资本经营预算支出主要用于深化国资国企改革，引导市属国有企业积极落实剥离办社会职能，加快推进非经营资产移交，妥善解决国企发展中的历史遗留问题，鼓励市属国企参与北京“四个中心”建设重点项目，优化国有经济布局。

4.社会保险基金预算总体安排情况。

全市社会保险基金预算收入预期4625.5亿元，增长7.4%（剔除新增中央调剂金补助收入及投资运营收益等不可比因素），主要是社会平均工资水平、参保缴费人数正常增长等因素带动；加上年结余收入6653.0亿元，收入合计11278.5亿元。社会保险基金预算支出3707.8亿元，增长15.5%（剔除新增上缴中央调剂金因素），主要是考虑新增享受待遇人员和提高各项社保待遇水平等因素。年末滚存结余7570.7亿元，用于落实各项社会保险待遇支出。

市级社会保险基金预算收入预期4526.5亿元，增长7.3%（剔除新增中央调剂金补助收入及投资运营收益等不可比因素）；加上年结余收入6495.7亿元，收入合计11022.2亿元。社会保险基金预算支出3613.3亿元，增长15.4%（剔除新增上缴中央调剂金因素），用于落实各项社会保障待遇。年末滚存结余7408.9亿元。

2019年预算年度开始后、预算草案提交市人代会批准前，安排各预算部门正常履职等必要性支出如下：2019年市级一般公共预算支出90.0亿元；市级社会保险基金预算支出201.2亿元。